近年來，鄧州市財政局從完善制度、強化措施入手，著力建立健全結構合理、配置科學、程序嚴密、公開透明、制約有效的內部監控制度，確保財政資金安全、規范、快捷支付，進一步提升優化營商環境。

找準風險契入點，完善風險防控措施。年初，鄧州市國庫支付局各崗位工作人員逐項篩選自身工作內容可能存在的風險點，對以往國庫支付局相關制度全面梳理，制定并完善了《國庫支付局崗位職責》《AB崗工作制》《國庫支付局印鑒保管制度》等一系列內控制度，編印成冊發放到每個工作人員，把各項制度細化到每個工作環節、每一個人，確保制度“籠子”的嚴密，人人有制度“籠子”的約束。

遵循制度規定，形成有效的審核監督機制。成立內審工作小組，積極認真組織，對支付資金的管理等方面進行了內部稽核工作，及時發現問題并予以糾正，并把內審工作當作一項制度，定期檢查，通過內部審核，既有效地檢驗了國庫支付局的工作質量和業務水平，又給職工提供互相學習機會，達到了取長補短，促進了理財水平共同提高，增強了國庫支付局各崗位會計的職業責任感，規范了預算單位財務管理工作，確保了資金的安全。

強化崗位分工控制。按照“指標控制計劃、計劃控制額度、額度控制支付”和“有計劃申請、有額度使用、有依據支付”的操作流程，根據制衡原則，對工作人員合理統籌分工，確定各崗位的職責和權限，從崗位設置和人員分工上實行互相牽制，確保辦理財政資金支付業務的不相容崗位相互分離、相互制約、相互監督，形成規范的內部制衡機制。

加強內部規范管理。按照崗位分工和內控制度要求，加強管理督促，時時提醒自身職責，處處要求規范運作，對重點內控制度、重點環節和風險點，不定期進行檢查督導，及時發現和解決財政資金支付中的問題，切實把各項管理制度落到實處。